安阳县城乡供水一体化工程政府专项债券绩效自评报告

（2024年度）

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对安阳县城乡供水一体化工程专项债券绩效开展单位自评。

一、概述

1、项目单位基本情况

安阳县水利局是县政府的水行政主管部门，负责全县水利基本建设、饮水安全、水旱灾害防御、水资源管理、水行政执法、河长制等工作。目前，全局共有干部职工69人，内设9个股室。

2、项目概况

安阳县城乡供水一体化工程合同造价约3亿元（施工部分），涉及安阳县所辖9个乡镇，工程新建管网全长约230km（主管网长约58公里，乡村支线总长约172公里），更新改造村内管道16个村约220km，新建智慧集成泵站3座，配套供水信息化等工程。

3、项目专项债券资金情况

2023年1月到位专项债资金27700万元，截止2024年12月底已支出专项债券资金13327.70万元。

4、绩效目标完成情况

2024年项目预期绩效目标为：完成工程总量85%。

项目绩效指标设定情况如下：

（1）数量指标：铺设管道230km，村内管网改造120km，智慧集成泵站3座，供水信息化1套。

（2）质量指标：竣工验收合格率。

（3）时效指标：完成及时性。

（4）成本指标：项目投资成本。

（5）社会效益指标：人口。

（6）生态效益指标：污水。

（7）服务对象满意度指标：满意度。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

安阳县城乡供水一体化工程根据项目任务、项目实施进度、验收标准设立了相关评价指标，包括：

1、产出指标

（1）产出数量：完成铺设管道230km，村内管网改造120km，智慧集成泵站3座，供水信息化1套建设任务；

（2）产出质量：按投资计划完成施工目标，工程质量合格，关键指标抽检合格率100%；

（3）产出时效：围绕2024年投资计划，实现项目预计投资产值2.2亿元。

2、效益指标

（1）社会效益：实现受益人口35万人。

（2）生态指标：符合污染分类防控级别管控标准。

3、满意度指标：通过对施工过程安全生产、文明施工、工程进度进行调查，确保群众满意率在95%(含)以上。

（二）评价组织实施及流程

对项目的形象投资以施工进度为计算参照进行统计。定期对管道、阀门等工程质量进行检查，对实体工程质量及关键指标进行抽检。采取随机对群众调查的方式，对施工过程安全生产、文明施工、工程进度以及铁路建成后对出行产生的影响进行调查。

附件：

政府专项债券项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：

项目

名称 安阳县城乡供水一体化工程 项目类型

主管部门 安阳县水利局 单位名称 安阳县城乡供水一体化建设管理局

项目资金

（万元） 项目资金总额 45715.73 年度资金总额 27700

其中：债券资金 27700 其中：债券资金 27700

配套资金 配套资金

绩效目标 预期目标 全年实际完成情况

完成铺设管道230km，村内管网改造120km，智慧集成泵站3座，供水信息化1套建设任务. 工程主管线总长58.4公里，已累计完成57.8公里，支线总长172公里，已累计完成155公里，村内管网：已完成6个村。信息化工程调度中心、中控室装修及设备安装调试完成，现场已完成管线设备安装，智慧化系统基本完成。东部主管网已完成冲洗，白璧、永和、北郭、辛村、高庄、吕村、瓦店7个乡镇已具备通水条件。

绩

效

指

标 一级

指标 二级

指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

成本

指标 经济成本指标 工程总成本 ≤27700万元 13327.70 10 5

产出

指标 数量

指标 铺设管道 230km 210km 10 9

村内管网改造 120km 110km 10 9

智慧集成泵站 3座 3座 10 10

供水信息化 1套 1套 10 10

时效

指标 完成及时性 及时 及时 10 10

效益

指标 社会效益指标 人口 35万人 35万人 10 10

生态效益指标 污水 符合污染分类防控级别管控标准 符合污染分类防控级别管控标准 10 10

可持续影响指标 项目建成后可使用年限 ≥30年 ≥30年 10 10

满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 ≥95 98% 10 10

总分 100 93

2025年6月