一、概述
（一）项目单位基本情况
河南众昌建设实业发展有限公司是瓦店乡政府成立的一家平台建筑公司，于2023年8月10日成立，注册地址河南省安阳市安阳县瓦店乡商品街1号院（原乡政府院内），法人代表李辰，注册资本伍佰万元，为有限责任公司。公司自成立以来，承建了安阳县绿色新材料产业园配套基础设施建设项目（EPC）。
（二）项目概况
本项目总投资约为23290.84万元，资金来源为项目单位自筹和申请使用政府专项债券资金。本项目计划申请使用债券资金总额18600万元。安阳县财政投资 4690.84 万元。总用地面积26733.33㎡，约40.10亩，建筑规模为总建筑面积53652.34㎡，地上建筑面积40372.00㎡，地下建筑面积13280.34㎡。
（三）项目专项债券资金情况
2023年申请专项债资金4000万元，2024年申请专项债资金5000万元，目前专项债资金共计到位9000万元，支出500万元。
（四）绩效目标完成情况
2024年项目预期绩效目标为：2025年2月基础工程完工。
项目绩效指标设定情况如下：
1、数量指标：目前已完成建筑面积8047㎡。
2、质量指标：项目竣工验收达标率≤100%
3、时效指标：按进度完工率100%。
4、成本指标：项目建设成本≦11000万元。
5、社会效益指标：建设标准满足企业生产需求，明显带动就业岗位。
6、生态效益指标：扬尘防控达到污染分级分类防控标准，施工噪音符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。
7、服务对象满意度指标：服务企业满意度≥85%。
二、绩效自评工作开展情况
我公司高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织办公室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。
本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位：瓦店乡人民政府
项目 名称 |
安阳县绿色新材料产业园配套基础设施建设项目（EPC） |
项目类型 |
专项债 |
|||||
主管部门 |
瓦店乡人民政府 |
单位名称 |
河南众昌建设实业发展有限公司 |
|||||
项目资金 （万元） |
项目资金总额 |
23290.84 |
年度资金总额 |
9000 |
||||
其中：债券资金 |
18600 |
其中：债券资金 |
9000 |
|||||
配套资金 |
4690.84 |
配套资金 |
0 |
|||||
绩效目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||
2025年2月基础工程完工 |
截止到2024年6月底完成情况： 1、1号厂房垫层完成，防水已完成，二层正在施工。 2、4号厂房东部独立基础完成，防腐已完成，基础正在回填，地下车库正在施工，防水已完成。 3、2号楼地基开挖竣工，护坡和垫层已完成。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本 指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≦11000万元 |
2100万元 |
10 |
6 |
按工程进度支付 |
|
产出 指标 |
数量 指标 |
建筑工程形象进度 |
>60% |
8047㎡ |
10 |
10 |
||
质量 指标 |
项目竣工验收达标率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
时效 指标 |
按进度完工率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
效益 指标 |
社会效益指标 |
建设标准满足企业生产需求 |
满足 |
100% |
5 |
5 |
||
带动就业岗位 |
明显提升 |
100% |
5 |
5 |
||||
生态效益指标 |
防尘防控标准 |
达到污染分级分类防控标准 |
100% |
15 |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
≥85% |
85% |
2.5 |
2.5 |
||
瓦店乡人民政府
2024年6月30日
